Proiectul de buget 2020 Consiliul JuDEȚEAN SIBIU BUGET 2020 BUGET 2020 Venituri totale:
461,72 mii lei Cheltuieli totale: 517,54 mil. lei, din care:
– 188, 05mil. lei (36,33%) pt. secţiunea de funcţionare
– 329,49 mil. lei (63,67%) pt. secţiunea de dezvoltare Cheltuieli de personal – buget 2020
PRIORITĂȚI ÎN STRUCTURAREA BUGETULUI PRIORITĂȚI ÎN STRUCTURAREA BUGETULUI
Programul de investiții2020 SĂNĂTATE
SURSA DE FINANȚARE: BUGET LOCAL •Construire Spital Clinic Județean de Urgență, cu secții de adulți și copii ØStadiul de realizare: actualizare Studiu de Fezabilitate (termen predare Aprilie) și Proiect Tehnic de execuție ØValoare contract: 9,04 mil lei I contract semnat în 20 ianuarie 2020 ØTermen finalizare a proiectului: Decembrie 2020 ØTermen intermediar:
Aprilie –predarea Studiului de Fezabilitate
Mai – aprobarea indicatorilor tehnico– economici prin HCJ Ø Ø SĂNĂTATE
SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL DE STAT (PNDL) • Spital Clinic Județean de Urgență – Secția Clinică de Neurologie – Reabilitare, modernizare, echipare: Ø Valoare totală : 30,28 mil lei ( co-finanțare an 2020: 0,22 mil lei) ØStadiu de realizare: Contract de execuție lucrări – în derulare ØTermen finalizare: Mai 2021
SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (POR) • Reabilitare Termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenta Sibiu (3 clădiri aferente secțiilor Chirurgie, Dermatovenerice, Cardiologie, Ginecologie, Neonatologie, ATI 2): Ø Valoare totală: 50,146 mil lei (co-finanțare an 2020 : 0,69 mil lei) Ø Stadiu de realizare: Receptie Proiect Tehnic Ø Termen finalizare: Octombrie 2021 SĂNĂTATE
SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (POR) •Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Dispensar Ø Valoare totală: 4,74 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,63 mil lei) Ø Stadiu de realizare: Procedura achizitie – lucrări în desfașurare Ø Termen finalizare: Martie 2022 • Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu-Pavilionul II si Pavilionul Administrativ Ø Valoare totală : 7,65 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,53 mil lei) Ø Stadiu de realizare: Realizare Proiect Tehnic Ø Termen finalizare: Decembrie 2022 • SĂNĂTATE •Eficientizare energetică a Pavilionului IV din cadrul Spitalului de Psihiatrie Gh. Preda Sibiu Ø Valoare totală : 4,13 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,82 mil lei) Ø Stadiu de realizare: Evaluare Proiect Tehnic, urmând a se demara achiziția execuției de lucrări ØTermen finalizare: August 2021 •Modernizare, extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu Ø Valoare totală : 8,06 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,4 mil lei) Ø Stadiu de realizare: Contract de proiectare execuție lucrări – în curs de semnare ØTermen finalizare: Mai 2021 •Investiții infrastructura existenta Spitalului de Psihiatrie Gh. Preda Sibiu în vederea relocării ambulatoriului de specialitate adulți Ø Valoare totală : 10,69 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,11 mil lei) Ø Stadiu de realizare: Procedură achiziție proiectare și execuție lucrări în derulare ØTermen finalizare: Decembrie 2021 Ø • SĂNĂTATE •Dotare Ambulatoriu cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu Ø Valoare totală : 4,32 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,086 mil lei) Ø Stadiu de realizare: Procedura achizitie dotări și echipamente medicale, mobilierul este deja achiziționat Ø Termen finalizare: August 2020 Ø • Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu Ø Valoare totală : 0,86 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,017 mil lei) Ø Stadiu de realizare: Procedură achiziție dotări și echipamente în derulare Ø Termen finalizare: Decembrie 2020 • MEDIU
SURSA DE FINANȚARE: BUGET LOCAL •Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Sibiu ØStadiul de realizare: Studiu de Fezabilitate și scrierea Aplicației de Finanțare (POIM – axa 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor) ØAlocare bugetară an 2020: 2,2 mil lei ØDescriere proiect: instalație de sortare mecano-biologică cu digestie anaerobă, depozit și investiții aferente componentei de colectare și investiții în instalațiile de tratare existente (Șura Mică, Agnita, Avrig, Săliște și Târnava) ØAlternativa 3 din Planul Județean de gestionare a deșeurilor Sibiu Ø INFRASTRUCTURĂ DRUMURI
SURSA DE FINANȚARE: BUGET LOCAL •Studiu de prefezabilitate – varianta ocolitoare Sibiu Sud între DN 1 Cristian – DN 1 Șelimbăr ØValoare totală : 0,3 mil lei ØStadiul de realizare: în curs de elaborare Studiu de prefezabilitate ØTermen finalizare: Martie 2020 •Modernizare DJ 106 C Sibiu – Cisnădie – tronson km 1 + 176 – km 4 + 350 (ieșire din Sibiu – inclusiv pod peste râul Seviș) ØValoare totală: 20,25 mil lei ØStadiul de realizare: Achiziție proiectare tehnică și lucrări de execuție ØTermen finalizare: Decembrie 2020 • INFRASTRUCTURĂ DRUMURI
SURSA DE FINANȚARE: BUGET DE STAT (PNDL) •Reabilitare și modernizare DJ 107 B Păuca –Alămor- Măndra- Slimnic ØValoare totală: 111 mil lei (co-finanțare an 2020: 8,98 mil lei) ØTermen finalizare: Decembrie 2020 •Revigorarea turismului în situl U.N.E.S.C.O. Valea Viilor prin modernizarea DJ 142G Copșa Mică- Motiș ØValoare totală: 21,48 mil lei co-finanțare an 2020: 0,85 mil lei) ØTermen finalizare: Decembrie 2020 • INFRASTRUCTURĂ DRUMURI
SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (POR) •Reabilitare și modernizare DJ 141 Mediaș – Moșna- Pelișor- Bârghiș ØValoare totală: 84,6 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,4 mil lei) ØStadiul de realizare: în execuție ØTermen finalizare: Decembrie 2021 •Modernizare DJ 106 Agnita – Sighișoara ØValoare totală: 118,6 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,3 mil lei) ØStadiul de realizare: Achiziție lucrări de execuție ØTermen finalizare: Decembrie 2021 •Modernizare DJ 106 B Ocna -Loamneș- Șoroștin – Țapu ØValoare totală: 132,41 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,1 mil lei) ØStadiul de realizare: Achiziție lucrări de execuție ØTermen finalizare: Decembrie 2021 • CREȘTERE CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ /IMM SURSA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (POCA/POCU) •Sustenabilitate. Inovare. Bunastare. Incluziune sociala. Unitate. Sibiu-Strategia 2030 ØValoare totală: 3,7 mil lei (co-finanțare 2020: 0,032 mil lei) ØTermen finalizare: Februarie 2021 •Spre o administrație publică performantă ØValoare totală: 0,578 mil lei, din care aferent CJS 0,315 mil lei (co-finanțare 2020: 0,001 mil lei) ØTermen finalizare: Aprilie 2020 •Antreprenoriat prin INOVARE ØValoare totală: 11,8 mil lei din care aferent CJS 2,53 mil lei (co-finanțare 2020: 0,029 mil lei) ØTermen finalizare: Februarie 2021 •Un parteneriat pentru incluziunea economico-socială a comunității marginalizate Târnava ØValoare totală: 15,05 mil lei din care aferent CJS 1,53 mil lei (co-finanțare 2020: 0,026 mil lei) ØTermen finalizare: Februarie 2021 •Să spunem NU corupției ØValoare totală : 0,34 mil lei din care aferent CJS 0,18 mil lei (co-finanțare 2020: 0,002 mil lei) ØTermen finalizare: Aprilie 2020 • • INFRASTRUCTURA TURISTICĂ
SURSA BUGETUL DE STAT și BUGET LOCAL: • Construire Baza Salvamont Stațiunea Păltiniș ØValoare totală: 3,54 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,2 mil lei) ØStadiul de realizare: Execuție Lucrări ØTermen finalizare: Decembrie 2020
SURSA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE: •Regiuni economice mai eficiente prin protejarea și stimularea patrimoniului cultural culinar, crearea de noi locuri de munca și crestere economică – EUREGA ØValoare totală: 0,32 mil lei ØTermen finalizare: Mai 2022 •Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului ØValoare totală: 19,6 mil lei din care aferent CJS 0,19 mil lei (co-finanțare an 2020: 0,076 mil lei) ØStadiul de realizare: Atribuire contract infrastructura rutieră, procedură achiziție contract componenta turistica ØTermen finalizare: Martie 2022
